Phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK và TNCN 18-03-2010


PHẦN MỀM HỖ TRỢ KÊ KHAI HTKK

PHỤ LỤC 01
Nội dung nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế
Phiên bản: HTKK 2.5.4
(Kèm theo công văn số………………/TCT-CNTT ngày……../01/2010 của Tổng cục Thuế)

I. NỘI DUNG NÂNG CẤP

1. Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 06/KK-TNCN:

Nâng cấp ứng dụng HTKK 2.5.4 bổ sung thêm tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 06/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 của Bộ Tài chính).

2. Phân hệ Báo cáo tài chính

Bảng cân đối kế toán theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC:
Nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 2.5.4 đáp ứng các yêu cầu sửa đổi của thông tư số 244/2009/TT-BTC Ngày 31/12/2009 về Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp. Theo đó sửa Bảng cân đối kế toán theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC với các chỉ tiêu như sau:

– Đổi mã chỉ tiêu “Quỹ khen thưởng, phúc lợi” – Mã số 431 thành Mã số 323
– Bổ sung chỉ tiêu “Doanh thu chưa thực hiện” – Mã số 338
– Bổ sung chỉ tiêu “Quỹ phát triển khoa học và công nghệ” – Mã số 339
– Bổ sung chỉ tiêu “Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp” – Mã số 422

3. Danh mục cơ quan thuế quản lý

Sửa danh mục cơ quan thuế quản lý với các nội dung:

– Đổi tên CCT thị xã Bạc Liêu thành CCT thành phố Bạc Liêu
– Đổi tên CCT huyện Thuận An thành CCT thị xã Thuận An
– Đổi tên CCT huyện Dĩ An thành CCT thị xã Dĩ An
– Đổi tên CCT huyện Hương Thuỷ thành CCT thị xã Hương Thuỷ

4. Mở rộng độ dài trường dữ liệu của tờ khai 09/KK-TNCN

Hiện tại chỉ tiêu [08] (Số tài khoản ngân hàng) của tờ khai 09/KK-TNCN mới chỉ cho nhập 11 ký tự nhưng hiện nay nhiều tài khoản ngân hàng lên đến 18 ký tự nên ứng dụng thiết kế mở rộng độ dài trường dữ liệu của chỉ tiêu [08] (Số tài khoản ngân hàng) lên cho phép nhập tối đa 20 ký tự.

II. KHẮC PHỤC LỖI

Nâng cấp ứng dụng HTKK lên phiên bản HTKK 2.5.4 khắc phục các lỗi còn tồn đọng của phiên bản trước. Cụ thể các lỗi như sau:

1. Lỗi không kê khai được từ 2 loại mặt hàng có cùng tên của Tờ khai thuế 01/TTĐB

Mô tả lỗi

Hiện nay khi kê khai tờ khai 01/TTĐB nếu kê khai 2 loại mặt hàng có cùng tên nhưng thuế suất khác nhau thì không thể kê khai được.

Khắc phục

Để xử lý được việc kê khai tờ khai thuế TTĐB không thể kê khai được từ 2 loại mặt hàng có cùng tên (thuế suất khác nhau) thì HTKK sửa như sau:

Hiển thị danh sách các mặt hàng: ngoài việc hiển thị tên mặt hàng như hiện tại thì hiển thị thêm thuế suất tương ứng phía sau: Tên (thuế suất)
Phần kiểm tra trùng mặt hàng thì thực hiện kiểm tra theo mã của loại mặt hàng

2. Không hiện kỳ kê khai bổ sung khi in của tờ khai 01/TTĐB

Mô tả lỗi

Hiện tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thuế 01/TTĐB trong ứng dụng HTKK 2.5.3 có nhập kỳ bổ sung nhưng khi in thì không có kỳ kê khai bổ sung

Khắc phục:

Sửa lại cách lấy thông tin kỳ kê khai bổ sung

3. Tờ quyết toán TNDN mẫu 03/TNDN

Mô tả lỗi

Nhập dữ liệu QT thuế TNDN (03/TNDN) năm 2010 cho 1 đơn vị (dữ liệu ghi thành công), tại chỉ tiêu C6 và C7 ở màn hình nhập là = 0. Nhưng khi in ra giấy thì C6 và C7 lại có số tiền thuế = 550.831.162đ

Khắc phục:

Cập nhật lại các giá trị trên màn hình xuống tệp dữ liệu trước khi in

4. Lỗi không vào được kỳ kê khai tháng 01/2011 của tờ khai thuế TNCN

Mô tả lỗi

Khi nhập tờ khai 02/TNCN, 03/TNCN tháng, quý với kỳ kê khai là tháng 01/2011 thì ứng dụng lại đưa ra thông báo “Tháng 1/2010 bạn hãy kê khai vào mâu 02/TNCN và 03/TNCN theo mẫu tờ khai của thông tư 84” và không thể thực hiện kê khai được.

Khắc phục:

Sửa lại điều kiện để tải mẫu tờ khai theo thông tư 20

5. Lỗi cảnh báo sai của tờ khai 02/KK-TNCN

Mô tả lỗi

Khi lập tờ khai 02/TNCN tháng, quý, tại phần II ( Khấu trừ thuế TNCN đối với TNCT trả cho người lao động không có hợp đồng lao động) NSD nhập chỉ tiêu [12], ứng dụng tự tính chỉ tiêu [13] (=10% chỉ tiêu [12]) nhưng khi ghi lại báo lỗi (cảnh báo đỏ và không cho In/Kết xuất).

Khắc phục:

Sửa lại công thức làm tròn trên chỉ tiêu [13]

6. Lỗi kiểm tra không đầy đủ công thức của tờ khai 05/KK-TNCN

Mô tả lỗi

Tờ khai quyết toán Thuế TNCN (mẫu số 05/KK-TNCN), công thức kiểm tra tại chỉ tiêu [16] chưa đúng (đầy đủ thì phải kiểm tra [16] <= [15] *
20% nhưng hiện tại ứng dụng chỉ kiểm tra [16] < [15] * 20%) Khắc phục:

Bổ sung điều kiện ràng buộc giữa các chỉ tiêu

7. Sai số tiền giảm trừ cho bản thân trên tờ khai 09/KK-TNCN

Mô tả lỗi

Ứng dụng HTKK 2.5.3 khi vào mẫu 09/KK-TNCN tờ khai mặc nhiên thể hiện giảm trừ cho bản thân 24.000.000 chứ không phải là 48.000.000 Khắc phục:
Sửa lại giá trị mặc định của chỉ tiêu giảm trừ cho bản thân

PHẦN MỀM QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

PHỤ LỤC 01
Nội dung nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN
Phiên bản: QTTNCN 2.0
(Kèm theo công văn số………………/TCT-CNTT ngày……../01/2010 của Tổng cục Thuế)

I. NỘI DUNG NÂNG CẤP

1. Bổ sung tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 06/KK-TNCN

2. Bổ sung tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 13/KK-TNCN

II. KHẮC PHỤC LỖI

Nâng cấp ứng dụng QTTNCN2.0khắc phục các lỗi còn tồn đọng của phiên bản trước. Cụ thể các lỗi như sau:

1. Sửa lỗi in trên ứng dụng QTTNCN 1.2

Mô tả lỗi

Các tờ khai 05/KK-TNCN, 02/KK-XS, 02/KK-BH có kỳ tính thuế là 2010, nhưng khi in trên các bảng kê thì Kỳ tính thuế là 2009

Khắc phục

Sửa lỗi ứng dụng

Download phần mềm:Tại Đây